BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

80 167 260

-3,36%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

5 535

-3,23%

do roku 2021

5 359

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

175

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 695

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

33

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Miasta Dęblin w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy w kwocie ponad 17,7 mln zł stanowiły 22,1% wszystkich dochodów miasta. Na drugim miejscu znalazła się subwencja ogólna z budżetu państwa, wykonana na poziomie 15,2 mln zł i odpowiadająca 19,0% wszystkich wpływów budżetowych. Kolejną pozycję w rankingu dochodów zajęły wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące najważniejsze źródło tzw. dochodów własnych i jednocześnie ostatnie źródło dochodów Miasta Dęblin, którego wartość wykonania (niemal 12,4 mln zł, 15,4% budżetu) przekraczała kwotę 10,0 mln zł. Stawkę pięciu najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu miasta, składających się łącznie na 72,4% wszystkich wpływów, zamykają dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone ustawami (6,9 mln zł) oraz związane z realizacją świadczenia wychowawczego, czyli tzw. "500+" (5,8.mln zł). Istotnymi źródłami dochodów własnych miasta były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane odpowiednio w wysokości 4,1 mln zł oraz 2,4 mln zł. Łącznie wśród 10 głównych źródeł dochodów Miasta Dęblin w 2022 r. znalazło się 7 źródeł zewnętrznych i 3 wewnętrzne.

10 głównych źródeł dochodów Miasta Dęblin w 2022 r.

Dochody Miasta Dęblin w 2022 r.

Dochody podatkowe Miasta Dęblin w 2022 r.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W 2022 r. Miasto Dęblin otrzymało promesę w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań:

Całkowita kwota dofinansowania wyniesie 7,6 mln zł. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

78 831 707

-2,46%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

5 443

-2,33%

do roku 2021

5 195

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

247

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

115 336

Środki własne na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

1 318 601

Wydatki zrealizowane

 ze środków RFIL


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

373 241

Wydatki zrealizowane

z subwencji na inwestycje


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem subwencji. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

322 481

Wydatki zrealizowane

 ze środków Unii Europejskiej


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków UE. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

W 2022 r., podobnie jak w poprzednich latach, Miasto Dęblin najwięcej środków przeznaczało na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 31,0 mln zł, co stanowiło 39,4% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym, niekiedy na drugim miejscu w strukturze jest bardzo charakterystyczne i wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Kolejnym obszarem o dużym znaczeniu z punktu widzenia wydatków miasta była pomoc społeczna i wsparcie rodziny. Wydatki te wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+", wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych, a także wypłatą dodatków węglowych oraz pomocą obywatelom Ukrainy poszkodowanym przez wojnę. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie 24,6 mln zł, co stanowiło 31,2% budżetu miasta. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Z wydatkowanej kwoty blisko 7,5 mln zł znaczna część (5,5 mln zł) dotyczyła gospodarki odpadami, z kolei zadania inwestycyjne w tym obszarze działalności miasta pochłonęły 833,2.tys. zł. Na realizację wszystkich zadań związanych z administracją publiczną w 2022 r. przeznaczono kwotę 7,0.mln zł, co stanowiło 8,9% wydatków miasta.

Wydatki Miasta Dęblin w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta NA KONIEC 2022 r.

48 880 000

-4,42%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

3 375

-4,29%

do roku 2021

1 335 553

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

2 375 336

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

60,97%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

59 077

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Miasta Dęblin na koniec 2022 r. wyniosło blisko 48,9 mln zł i stanowiło 60,97% wykonanych dochodów. Miasto sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej w 2022 r. zapewniał bezpieczeństwo finansowe miasta, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Miasta Dęblin wg ostatniej zmiany w 2022 r.